Índice de contenidos:
Cuentas a pagar:
Ajustes > Documentos entrantes > Aceptar
Comprobar documentos duplicados -> ON
Cuando se importa un duplicado, se mostrará la siguiente advertencia:
Nota:
para determinar los duplicados, se comprueban los siguientes elementos:
Cantidad.
Número de factura.
Fecha de la factura.
Proveedor.
2. Bloquear el archivo de duplicados > ON
Evita que los documentos duplicados sean aceptados y archivados de nuevo:
Cuentas a cobrar:
Ajustes > Documentos salientes
Comprobar documentos duplicados -> ON
Se comprueba el importe total y el número de la factura para determinar si un documento es un duplicado.
2.
Bloquear el duplicado a enviar -> ON
Impide el envío de una factura que ya se ha enviado a tu cliente.
Estado de "Enriquecimiento de datos"
Una factura obtiene el estado Enriquecimiento de datos cuando se intenta aceptar pero el sistema detecta la factura como un duplicado basándose en los siguientes criterios:
Proveedor.
Fecha de la factura.
Número de la factura.
Importe total.
En principio, ya existe la misma factura en tu cuenta y puedes eliminar el documento con el estado de Enriquecimiento de datos desde el Detalle de la factura.