Statuss
| Apraksts |
...
|
Dokuments tiek apstrādāts, un drīzumā tiks atjaunināts jauns statuss.
|
Apstrādā
|
Ietver 2 posmus:
|
Pieņemšanai
|
Dokuments gaida lietotāja apstiprinājumu vai noraidījumu. Pēc apstiprināšanas rēķins tiks pārvietots uz nākamo konfigurētās darbplūsmas darbību.
|
Piegādātāja apstiprinājums
|
Dokumentus, kas nāk no šī piegādātāja, jāapstiprina konkrētam lietotājam, kas noteikts piegādātāja kartītē.
|
Uzņēmuma apstiprinājums
|
Dokuments jāapstiprina lietotājam ar tiesībām veikt uzņēmuma apstiprinājumu.
|
Vairāki rēķini 1 failā
|
Augšupielādētajā failā ir vairāk nekā viens rēķins, dokuments ir jāsadala.
|
Arhivējams
|
Dokuments ir nosūtīts, izmantojot arhīva savienotāju, taču tas neatbilst visiem nosacījumiem, lai to tieši arhivētu (piemēram, UBL nesaturēja visus nepieciešamos datus, lai OCR procesu varētu veiksmīgi pabeigt).
|
Dzēšanas pieprasījums ir procesā
|
Rēķins tiek dzēsts.
|
< 30 dienas
|
Šī rēķina apmaksas datums ir mazāks par 30 dienām no pašreizējā datuma
|
30 - 60 dienas
|
Šī rēķina apmaksas datums ir no 30 līdz 60 dienām no pašreizējā datuma.
|
60 - 90 dienas
|
Šī rēķina apmaksas datums ir no 60 līdz 90 dienām no pašreizējā datuma.
|
> 90 dienas
|
Šī rēķina apmaksas datums ir vairāk nekā 90 dienas no pašreizējā datuma.
|
Nokavēts
|
Rēķina apmaksas termiņš ir nokavēts
|
Maksājums apstrādē (zils)
|
Rēķins ir nosūtīts apmaksai un gaida apstiprinājumu no bankas. Maksājuma pieprasījums ir mazāks par 5 dienām.
|
Maksājums apstrādē (dzeltens)
|
Maksājuma apstrāde ir pārsniegusi 5 dienas, un lietotājam ir nepieciešams pārbaudīt maksājuma statusu bankā un atjaunināt statusu manuāli.
|
Neapmaksāts
|
Bija neveiksmīgs mēģinājums samaksāt dokumentu, taču maksājumu var mēģināt vēlreiz.
|
Dublikāts
|
Augšupielādētais fails ir iepriekš apstrādāts šim pašam uzņēmumam.
|
Pārbaude neizdevās
|
Augšupielādētais UBL ir bojāts.
|
Augšupielādēts
|
Rēķins ir bloķēts ienākošajā plūsmā. Lūdzu, sazinies ar atbalsta komandu.
|