[Table converted to text format]
Statuss | Apraksts ... | Dokuments tiek apstrādāts, un drīzumā tiks atjaunināts jauns statuss.Ja dokuments šajā posmā ir iestrēdzis, lūdzu, sazinies ar atbalsta komandu. Apstrādā | Ietver 2 posmus:Dokumentu apstrādā mehāniskais OCR, un tas nav rediģējams. Dokumenta detaļās galvene irGaidīt rēķina datu atpazīšanas rezultātus.OCR process notiek vai ir pabeigts, taču dokumentam ir nepieciešams manuāli aizpildīt trūkstošo informāciju. Pieņemšanai | Dokuments gaida lietotāja apstiprinājumu vai noraidījumu. Pēc apstiprināšanas rēķins tiks pārvietots uz nākamo konfigurētās darbplūsmas darbību. Piegādātāja apstiprinājums | Dokumentus, kas nāk no šī piegādātāja, jāapstiprina konkrētam lietotājam, kas noteikts piegādātāja kartītē. Uzņēmuma apstiprinājums | Dokuments jāapstiprina lietotājam ar tiesībām veikt uzņēmuma apstiprinājumu. Vairāki rēķini 1 failā | Augšupielādētajā failā ir vairāk nekā viens rēķins, dokuments ir jāsadala. Arhivējams | Dokuments ir nosūtīts, izmantojot arhīva savienotāju, taču tas neatbilst visiem nosacījumiem, lai to tieši arhivētu (piemēram, UBL nesaturēja visus nepieciešamos datus, lai OCR procesu varētu veiksmīgi pabeigt). Dzēšanas pieprasījums ir procesā | Rēķins tiek dzēsts. < 30 dienas | Šī rēķina apmaksas datums ir mazāks par 30 dienām no pašreizējā datuma 30 - 60 dienas | Šī rēķina apmaksas datums ir no 30 līdz 60 dienām no pašreizējā datuma. 60 - 90 dienas | Šī rēķina apmaksas datums ir no 60 līdz 90 dienām no pašreizējā datuma. > 90 dienas | Šī rēķina apmaksas datums ir vairāk nekā 90 dienas no pašreizējā datuma. Nokavēts | Rēķina apmaksas termiņš ir nokavēts Maksājums apstrādē (zils) | Rēķins ir nosūtīts apmaksai un gaida apstiprinājumu no bankas. Maksājuma pieprasījums ir mazāks par 5 dienām. Maksājums apstrādē (dzeltens) | Maksājuma apstrāde ir pārsniegusi 5 dienas, un lietotājam ir nepieciešams pārbaudīt maksājuma statusu bankā un atjaunināt statusu manuāli. Neapmaksāts | Bija neveiksmīgs mēģinājums samaksāt dokumentu, taču maksājumu var mēģināt vēlreiz. Dublikāts | Augšupielādētais fails ir iepriekš apstrādāts šim pašam uzņēmumam. Pārbaude neizdevās | Augšupielādētais UBL ir bojāts. Augšupielādēts | Rēķins ir bloķēts ienākošajā plūsmā. Lūdzu, sazinies ar atbalsta komandu.