Table des matières:
Éviter les doublons dans les factures d'achat
Éviter les doublons dans les factures de vente
Éviter les doublons dans les factures d'achat
Paramètres > Achats > Accepter
Vérifier les doublons -> ON
-> affiche une notification lorsque vous importez un doublon. Active, cette option affiche le message suivant lorsque vous importez un doublon:
Remarque:
la vérification se fait sur base de:
Montant
Numéro de facture
Date de facture
Fournisseur
Bloquer l'archivage des doublons -> empêche un document détecté comme doublon d'être accepté et d'apparaître 2 fois dans l'archive
Éviter les doublons dans les factures de vente
Paramètres > Vente
Vérifier les doublons -> ON
-> Les documents sont vérifiés sur base du numéro de document et du montant total.
Bloquer l'envoi de doublons -> ON
-> vous empêche d'envoyer une même facture plus d'une fois à un client
Statut 'Données'
Une facture reçoit le statut Doublon lorsque vous essayez d'accepter la facture, mais le système a détecté la facture en tant que duplicata en fonction des critères suivants:
Fournisseur
Date du document
Numéro du document
Montant total
En principe, la même facture existe déjà sur votre compte, vous pouvez donc supprimer le document avec le statut Doublon depuis les détails de la facture.