La aprobación comercial es un paso adicional que te permite realizar una comprobación adicional antes de enviar una factura a tu asesoría.

Una factura aceptada por un usuario que no tiene permisos suficientes tendrá que ser aprobada por un usuario con derechos de aprobación de la empresa antes de ser enviada a tu asesoría.

Éste es el flujo de una factura cuando la aprobación comercial está activada:

Factura recibida > Usuario A (sin derechos de aprobación de la empresa) acepta la factura > Factura en espera de aprobación de la empresa > Usuario B (tiene derechos de aprobación de la empresa) aprueba la factura > La factura se archiva > La factura se envía a tu asesor (si se ha activado la aplicación de contabilidad).

La configuración de la aprobación de la empresa puede utilizarse, por ejemplo, cuando se delega el uso de Banqup a un empleado, pero se quiere mantener el control sobre las facturas que se aceptan.

1.- Ve a Ajustes:

​

2.- Documentos entrantes:

​

3.- Habilita la Aprobación de la empresa:

1.- Ve a Ajustes:

​

2.- Usuarios:

​

3.- Haz clic en el usuario al que quieres otorgar los permisos.
​

4.- Habilita el rol Aprobación de la empresa:

​