Definições de contas a pagar

Aceitar definições permite-lhe escolher como aprovar os documentos recebidos. Mais informação nesta página.

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A aprovação de fornecedor permite acrescentar uma opção extra de aprovação para documentos provenientes de fornecedores específicos. Mais informação nesta página.

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Quando a aprovação comercial é ativada, o utilizador deve aprovar todas as faturas recebidas (mesmo que tenham sido pré-aprovadas por um utilizador sem direitos suficientes). Mais informação nesta página.
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Enviar ao contabilista só aparece quando a aplicação de contabilidade tiver sido ativada.
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A opção Arquivar é ativada por defeito. O período de arquivamento depende do seu tipo de assinatura.
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Quando a aprovação do pagamento é ativada, uma nova tarefa é criada quando um utilizador sem direitos suficientes marca uma fatura como paga. Um utilizador com direitos suficientes terá de tratar da tarefa e aprovar a fatura a ser marcada como paga.
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É aqui que encontra o endereço de correio eletrónico de importação para contas a pagar. Pode também adicionar endereços de correio eletrónico de importação adicionais. Mais informação nesta página.
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Se utilizar software de terceiros para receber as suas faturas, é aqui que encontrará a chave única que lhe permite conectar o seu software ao Banqup e receber as suas contas a pagar diretamente na sua conta.
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Exportar através de conetores permite-lhe exportar as suas faturas eletrónicas através de SFTP, HTTP ou através de pedidos GET.
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Aqui pode optar por anexar comentários às suas faturas em PDF e a que página pretende anexá-las (primeira ou última página), a fim de as partilhar com o seu contabilista. Mais informação nesta página.
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Aqui pode optar por anexar anexos aos ficheiros UBL das suas faturas, a fim de os partilhar com o seu contabilista. Mais informação nesta página.
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