Vari piešķirt piegādātājam noklusējuma apmaksas metodi, kas attieksies uz visiem dokumentiem, kas no piegādātāja ir saņemti. Tas uzlabos efektivitāti un nodrošinās datu nemainību, aizpildot jaunos dokumentos maksājuma datus automātiski, vai izvēloties tos manuāli.
Lūk, kā to izdarīt:
Dodies uz izvēlni Klienti un piegādātāji.
Noklikšķini uz piegādātāja
Sadaļā APSTIPRINĀŠANA UN NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBAS noklikšķini uz nolaižamās izvēlnes Maksājuma metode un izvēlies noklusējuma apmaksas metodi.
Saglabā izmaiņas.