Cette étape supplémentaire permet d’effectuer un contrôle avant qu’un document ne soit envoyé à la comptabilité.

Une facture acceptée par un utilisateur ne disposant pas des droits requis devra être acceptée par un utilisateur disposant des droits d’approbation business pour continuer son acheminement vers le comptable.

Exemple du déroulement des événements:

Facture entrante → Utilisateur 1 (droits limités) accepte la facture → Facture en attente d'approbation business → Utilisateur 2 (droits business) approuve la facture → Facture archivée → Facture envoyée à la comptabilité (si app comptabilité active).

L’approbation business peut être utilisée par exemple lorsque vous déléguez l’utilisation de Banqup à un(e) employé(e) mais que vous souhaitez tout de même garder le contrôle sur les factures d’achat acceptées.

Cela vous permet de ne pas accepter des documents non valides et donc permet d'éviter que des factures d’achat incorrectes ne partent vers la comptabilité.