Puedes asignar a los proveedores una forma de pago predeterminada que se aplicará a todos los documentos procedentes de ellos. Garantiza la coherencia y la eficacia rellenando previamente los datos de pago en los nuevos documentos, ya sea cuando se emparejan automáticamente o cuando se seleccionan manualmente para los documentos entrantes.
A continuación se explica cómo hacerlo:
Ve al menú Clientes y proveedores.
Haz clic en un proveedor.
En APROBACIÓN Y VALORES POR DEFECTO, haz clic en el menú desplegable Forma de pago y haz tu elección.
Guardar.