Vous pouvez attribuer aux fournisseurs un mode de paiement par défaut qui s'appliquera à tous les documents émanant d'eux. Cela garantit la cohérence et l'efficacité en pré-remplissant les détails de paiement sur les nouveaux documents, soit lorsqu'ils sont mis en correspondance automatiquement, soit lorsqu'ils sont sélectionnés manuellement pour les documents entrants.
Voici comment procéder :
Allez dans le menu Clients & Fournisseurs.
Cliquez sur un fournisseur.
Sous APPROBATION ET VALEURS PAR DÉFAUT, cliquez sur le menu déroulant Mode de paiement et faites votre choix.
Sauvegarder.