Het kan zijn dat je de melding ‘Fout’ tegenkomt bij een van je facturen. Wanneer je in de factuur onder historie kijkt en de melding 'Conversion to si-1.2 has failed' ziet staan, heeft het systeem een leverancier aangemaakt, zonder minimaal één van de volgende waardes:
KVK-nummer
Btw-nummer
IBAN-nummer
Hierdoor kan het systeem geen correcte XML aanmaken van de facturen en loopt het systeem vast bij het verzenden van de facturen.
Wat je hiervoor moet doen:
Om het huidige probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen, moeten de gegevens van de aangemaakte leverancier aangevuld worden met de juiste ontbrekende gegevens. Je kunt hiervoor 2 dingen doen:
Document laten verwijderen
Mocht je een document hebben met deze melding, dan kun je contact opnemen met support. Zij kunnen de documenten met deze status verwijderen. Als de documenten verwijdert zijn, kun je deze opnieuw zelf importeren.
Gegevens toevoegen en doorsturen naar support
Ga via het linkermenu naar Klanten en leveranciers
Je gaat naar Leveranciers, waar je de betreffende leverancier selecteert.
Vul minimaal één van de volgende opties aan en kies Opslaan:
A: Btw-nummer
B: KVK-nummer
C: IBAN-nummer
Stuur een mail naar [email protected] met daarin jouw bedrijfsnaam (identiek aan je Banqup-account) en het factuurnummer of factuurnummers.
De support afdeling zal je factu(u)r(en) opnieuw laten versturen naar de boekhouding.