Das Inhaltsverzeichnis:
Eingangsrechnungen
Einstellungen > Eingehend > Anerkennen
Auf doppelte Dokumente prüfen-> EIN
Es wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie ein Duplikat importieren:
Hinweis:
Um Duplikate zu ermitteln, werden die folgenden Elemente überprüft:
Betrag
Rechnungsnummer
Datum der Rechnung
Lieferant
Archivierung von doppelten Dokumenten blockieren -> EIN
Verhindert, dass doppelte Dokumente akzeptiert und erneut archiviert werden.
Ausgangsrechnungen
Einstellungen > Ausgehend
Auf Duplikate prüfen -> EIN
Der Gesamtbetrag und die Rechnungsnummer werden geprüft, um festzustellen, ob ein Dokument ein Duplikat ist.
Versand von Duplikaten blockieren -> EIN
Verhindert, dass Sie eine Rechnung versenden, die bereits an Ihren Kunden gesendet wurde.
Status der Datenanreicherung
Eine Rechnung erhält den Status Datenanreicherung, wenn Sie versuchen, die Rechnung zu akzeptieren, das System die Rechnung jedoch anhand der folgenden Kriterien als Duplikat erkannt hat:
Lieferant
Datum des Dokuments
Nummer des Dokuments
Gesamtbetrag
Im Prinzip gibt es bereits dieselbe Rechnung in Ihrem Konto und Sie können das Dokument mit dem Status Datenanreicherung aus den Rechnungsdetails löschen.