Obrada
OCR servis trenutno izvlači podatke sa fakture. Ako ne želite da čekate do kraja da ovaj proces
obradi podatke, možete uneti podatke ručno i prihvatiti dokument.
Za prihvatanje
Dokument čeka odobrenje ili odbijanje od strane korisnika.
Ovaj korak služi kao dodatni korak kako bi se zadržala kompletna kontrola nad postupkom preko
kojeg se dozvoljava da se dokumenti prosleđuju do računovođe.
Validacija neuspešna
Neki podaci nedostaju i treba ih dodati ručno.
Poslovno odobrenje
Dokument mora biti odobren od strane korisnika sa ulogom Odobravaoca posla .
Odobrenje dobavljača
Dokumete pristigle od dobavljača potrebno je odobriti od strane određenih korisnika, kao što je
definisano u dobavljačevom fajlu.
Računovođa
Dokument obrađuje računovođa.
Jednom kada je dokument prihvaćen, njegov status se menja u status zasnovan na osnovu datuma
dospeća dokumenta u:
Dospelo
< 30dana
30-60 dana
60-90 dana
> 90 dana
Duplirano
Otpremljena datoteka je ranije obrađena za isto preduzeće.
Za arhiviranje
Dokument je poslat pomoću konektora za arhiviranje, ali nije ispunio sve uslove da bude direktno arhiviran (npr. UBL nije sadržao sve potrebne podatke da bi se OCR uspešno završio).