- În curs de procesare
Serviciul OCR extrage momentan datele din factură. Dacă nu dorești să accepți până la finalul procesării, poți adăuga datele manual și apoi poți accepta documentul.
- Pentru acceptare
Acest document așteaptă să fie acceptat sau refuzat de către un utilizator. Acest pas ajută la controlarea căror documente sunt trimise mai departe la contabil.
- Aprobarea comercială
Documentul trebuie să fie acceptat de către un utilizator care are rolul de Acceptare comercială activat.
- Aprobarea furnizorului
Documentele care vin de la un anumit furnizor trebuie să fie acceptate de un utilizator anume, iar numele utilizatorului trebuie să fie adăugat pe pagina de Clienți și furnizori.
- Mai multe facturi într-un fișier
Când se încarcă mai multe documente într-un singur fișier utilizând butonul Mai multe facturi într-un fișier, utilizatorul va putea să-l divizeze în mai multe documente.
- Validare nereușită
Documentul UBL este nevalid.
Odată ce un document a fost acceptat, statusul se va schimba ca să indice data scadentă:
- < 30 zile
- 30-60 zile
- 60-90 zile
- > 90 zile
- Cu scadență depășită
Comentarii
0 comentarii
Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa un comentariu.