- Ir para o menu Clientes e Fornecedores
- Clique no separador Fornecedores
- Clique em Adicionar
Os campos obrigatórios são:
- Nome da empresa
- Número de fornecedor
- Este número pode ser gerado automaticamente
Recomendamos também que preencha o número VAT dos seus fornecedores porque se forem também utilizadores Banqup, pode enviar-lhe faturas diretamente para a sua conta Banqup.
Dica: pode definir uma data de vencimento predefinida para todas as faturas provenientes de um fornecedor, selecionando um valor no menu Data de vencimento predefinida. Isto também é útil quando o OCR não conseguiu reconhecer a data de vencimento, tendo uma data de vencimento por defeito evita que a tenha que adicionar manualmente.
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