Sie können Lieferanten eine Standardzahlungsmethode zuweisen, die für alle von ihnen stammenden Dokumente gilt. Dies sorgt für Konsistenz und Effizienz, indem die Zahlungsdetails auf neuen Dokumenten vorab ausgefüllt werden, sei es wenn die eingehenden Dokumente automatisch oder manuell abgeglichen werden.
So funktioniert es:
Gehen Sie zu Kunden und Lieferanten.
Wählen Sie einen Lieferanten.
Klicken Sie unter FREIGABE UND STANDARDWERTE auf das Dropdown-Menü Zahlungsart und treffen Sie Ihre Wahl..
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